Via Canevoi, 41
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZA22299C57 SPESE POSTALI ANNO 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane S.p.A. 01114601006 |
682.28 |
01/01/2018 31/12/2021 |
682.28 |
|
Z5325EC681 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO a.s. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GHEDINA CESARE 01017260256 |
312.00 |
27/02/2018 28/02/2020 |
312.00 |
|
Z552349829 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA A BOLZANO BELLUNESE (BL) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.S.A. (Cooperativa Sociale Servizi Associati) 01898930274 |
120.00 |
17/03/2018 02/02/2021 |
0.00 |
|
Z1E2B32998 SERVIZIO DI SPORTELLO D'ASCOLTO a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZANNOL MICHELA 01011830252 |
2500.00 |
07/01/2019 28/02/2020 |
2500.00 |
|
Z2629A5278 SERVIZIO DI LETTURA ANIMATA PROGETTO "LIBRIAMOCI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE AIDA 02737900239 |
500.00 |
21/01/2019 02/02/2021 |
0.00 |
|
Z3926D202D FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRE CI s.r.l. 00647350255 |
2052.00 |
22/01/2019 22/01/2022 |
1131.90 |
|
Z0E287ADF1 SERVIZIO LOCAZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IANNA AUGUSTO 01731130264 |
15120.00 |
01/04/2019 31/03/2022 |
5880.00 |
|
Z6127EA2E0 QUOTE ASSOCIATIVE PER FREQUENZA CORSO DI NUOTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSD SPORTIVAMENTE BELLUNO s.r.l. 01098730250 |
180.33 |
05/04/2019 20/02/2020 |
180.33 |
|
ZB327FC69B CORSO NUOTO SCUOLA INFANZIA DI PONTE NELLE ALPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSD SPORTIVAMENTE BELLUNO s.r.l. 01098730250 |
465.91 |
10/04/2019 28/02/2020 |
465.91 |
|
Z09290A4DA CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO COMINCIO BENE LA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAMIAN ELISA 01177880257 |
90.00 |
09/05/2019 28/02/2020 |
90.00 |
|
Z7E2A0173E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA ATTIVA - SCUOLA PRIMARIA DI OLTRERAI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO TARANTOLA s.n.c. 01135380259 |
180.33 |
05/10/2019 02/02/2021 |
0.00 |
|
ZEB2A79CD9 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' - SCUOLA INFANZIA DI PONTE NELLE ALPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI s.c.s. 00684620255 |
1326.86 |
05/10/2019 30/03/2020 |
1326.86 |
|
ZE929B63A2 CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' - SCUOLA INFANZIA DI PIAIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI s.c.s. 00684620255 |
1548.00 |
07/10/2019 30/04/2020 |
1548.00 |
|
Z1D2A27485 Incarico in qualità di esperto per attività di formazione sulla tematica della gestione dei conflitti - DM 721/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCINTILLE.IT s.r.l. 04785060262 |
2693.31 |
14/10/2019 06/03/2020 |
2693.31 |
|
Z922B17B0F FORNITURA LABORATORI DIDATTICI - VISITE DIDATTICHE A SARMEDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA 03668160280 |
295.08 |
29/10/2019 28/02/2020 |
295.08 |
|
Z812A7AC66 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI LOGOPEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI s.c.s. 00684620255 |
1282.63 |
05/11/2019 30/05/2020 |
1282.63 |
|
Z2A2AB987B Gioco da esterno per la scuola dell'infanzia di Piaia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
322.95 |
19/11/2019 05/03/2021 |
0.00 |
|
ZEC2ADB50B Volume "Bullismo e cyberbullismo. Come intervenire nei contesti scolastici" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Internet Bookshop Italia 12252360156 |
20.40 |
27/11/2019 10/01/2020 |
20.40 |
|
ZDA2B0E4D8 Formazione personale scolastico per la gestione del sito istituzionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA 06325940960 |
923.04 |
03/12/2019 31/01/2020 |
923.04 |
|
Z312AEE39C AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA PER IL QUADRIENNIO 01.01.2020 - 31.12.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 11991500015 |
3200.00 |
05/12/2019 31/12/2023 |
800.00 |
|
ZAD2B08756 Fornitura materiale di cancelleria per allestimento presepe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO TARANTOLA s.n.c. 01135380259 |
204.92 |
06/12/2019 31/01/2020 |
204.92 |
|
Z322B3419D FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO - USCITA DIDATTICA PALAGHIACCIO DI FELTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESULANA 03253780260 |
300.00 |
10/12/2019 10/01/2020 |
300.00 |
|
Z922C2AD5D SPESE POSTALI ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 |
205.41 |
01/01/2020 02/02/2021 |
110.47 |
|
Z452B76D90 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CARTA IGIENICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMERCIALE STEMA 00660360256 |
3020.01 |
08/01/2020 28/02/2020 |
3020.01 |
|
ZA52B812AA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE DISCOVERY 75 GR. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 00207000282 |
625.00 |
10/01/2020 31/01/2020 |
625.00 |
|
Z782B885FF FORNITURA CANCELLERIA PER PROGETTO GUGGENHEIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSSO TARANTOLA SRL 01135380259 |
48.06 |
13/01/2020 05/03/2020 |
48.06 |
|
Z892EB2E56 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DE BONA GIORGIA 01181360254 |
1579.30 |
13/01/2020 04/11/2020 |
1579.30 |
|
Z762BA04D2 FORNITURA PIASTRELLE IN CERAMICA PER ATTIVITA' LABORATORIALE ARTISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CERAMICHE ACQUATONDA di Cadore Daniela e Luca & C. s.n.c. 01944440245 |
200.00 |
20/01/2020 30/01/2020 |
200.00 |
|
ZEC2BD2746 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EL.CO. ELETTRONICA S.R.L. 00319490264 |
69.50 |
30/01/2020 29/02/2020 |
69.50 |
|
Z0D2BEFE95 FORNITURA LAVATRICE SCUOLA INFANZIA PONTE NELLE ALPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICOMM S.R.L. 01274580248 |
180.24 |
07/02/2020 10/03/2020 |
180.24 |
|
Z052C2CEEF VOLUME "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2020" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
65.00 |
22/02/2020 09/05/2020 |
65.00 |
|
ZF42C2CF9F Rinnovo servizio assistenza software gestionali di segreteria e registro elettronico - anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
2600.00 |
22/02/2020 25/02/2020 |
2600.00 |
|
ZC52C2D595 Fornitura cancelleria per progetti secondo quadrimestre a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico S.r.l. 02027040019 |
560.91 |
22/02/2020 17/06/2020 |
560.91 |
|
Z9F2CB8BB6 Rinnovo dei servizi relativi al dominio www.icpontalpi.org |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 04552920482 |
51.99 |
16/04/2020 30/04/2020 |
51.99 |
|
ZEF2CB8EA5 Richiesta servizio internet wifi fino al 30.06.2020 - per attività smart working |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPRINGO SRL 01222230250 |
56.56 |
16/04/2020 17/04/2020 |
56.56 |
|
Z1E2CEBB02 Affidamento servizio di manutenzione sito fino al 31.08.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA 06325940960 |
676.00 |
08/05/2020 31/08/2020 |
676.00 |
|
Z0D2D4FC6F Rinnovo dei servizi relativi al dominio www.icpontalpi.edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 04552920482 |
64.90 |
15/06/2020 30/06/2020 |
64.90 |
|
ZEF2E94B01 FORNITURA SERVIZIO PER ESCURSIONE IN BARCA A VELA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA JOD ENJOY 04897310282 |
455.00 |
02/07/2020 01/10/2020 |
455.00 |
|
Z482DBF906 FORNITURA N. 15 MINI PC 2 IN 1 LENOVO 300E PER LA DIDATTICA A DISTANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUASARTEK SRL 06467211006 |
4924.50 |
22/07/2020 31/07/2020 |
4924.50 |
|
Z622DC08DB FORNITURA DIARI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 |
800.00 |
22/07/2020 31/08/2020 |
800.00 |
|
ZBC2E07701 Fornitura pellicole antiabbaglio per finestre scuola primaria di Oltrerai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Due Ufficio S.r.l. 00881090252 |
2550.00 |
23/07/2020 30/09/2020 |
2550.00 |
|
Z7A2DCF1D0 CONTRATTO ASSISTENZA CENTRALINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRE CI s.r.l. 00647350255 |
200.00 |
28/07/2020 28/07/2020 |
200.00 |
|
Z7D2DDA416 Fornitura colore per tinteggiatura scala e corridoio scuola sec. I grado di Canevoi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRAMONTIN COLORI SNC DI TRAMONTIN A. & C. 00657830253 |
697.86 |
31/07/2020 10/09/2020 |
697.86 |
|
Z682DEE1FB Fornitura n. 6 banchi trapezoidali Spicchio 84x50x76 + colonnina Unica T12 - sistema Loom |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUGENI TECNOLOGIE SRL 02260940446 |
807.00 |
07/08/2020 31/08/2020 |
807.00 |
|
Z072E14CFC Attività di formazione Classeviva - registro elettronico rivolta al personale delle scuole primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
100.00 |
13/08/2020 09/09/2020 |
100.00 |
|
Z6F2E08E5F Fornitura libri per le biblioteche dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l. 05329570963 |
82.50 |
24/08/2020 14/09/2020 |
82.50 |
|
Z192E0B3FB LIBRI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
452.32 |
24/08/2020 25/08/2020 |
452.32 |
|
ZE62E190EF MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L'ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
1860.82 |
25/08/2020 03/09/2020 |
1860.82 |
|
ZD02E67201 CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.M. Service S.r.l. 00937250256 |
157.00 |
26/08/2020 31/12/2020 |
157.00 |
|
ZE42E14FAF MATERIALE ADESIVO PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIBELL S.R.L. 00139330252 |
843.48 |
27/08/2020 10/09/2020 |
843.48 |
Pagine
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